Conforme a lo dispuesto en la comunicación interna I2023000113 del 20 de enero de 2023, la oficina de Control Interno procedió, conforme a los roles establecidos en el Decreto 648 de 1017, a efectuar el seguimiento respectivo frente a los resultados del cierre presupuestal de la vigencia 2023.
El presente informe corresponde al seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa, así como las recomendaciones para su control, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, comparado con el mismo período de la vigencia 2022.
Dando cumplimiento al rol de seguimiento y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, al Plan Anual de Auditorias establecido para la vigencia, al capítulo V - “Seguimiento” de la cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V1, y de las funciones que le otorga el Decreto 2641 de 2012 (Visibilización, Socialización y Seguimiento) ahora denominado Programa de Transparencia y Ética Pública, se informa que el día 16 de enero de 2024 se publicó en la página Web el Seguimiento al cumplimiento del Program
Un mapa de riesgos de una empresa es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos Institucionales, de Corrupción y otros de una Empresa y analizar su magnitud.
Se trata de una herramienta de visualización de datos para comunicar los riesgos específicos a los que se enfrenta una organización, sus controles y acciones que permitan la mitigación de la materialización del riesgo.