MAPA DE ASEGURAMIENTO 2023 – LÍNEAS DE DEFENSA
MAPA DE ASEGURAMIENTO 2023 – LÍNEAS DE DEFENSA
Mapa de aseguramiento - Líneas de Defensa
Mapa de aseguramiento - Líneas de Defensa
Sesión Presencial, dando cumplimiento a la Resolución No. 195 de 2018.
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La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento, y en desarrollo del Plan Anual de Auditorías 2024, procede a rendir el siguiente informe OBJETIVO: Realizar seguimiento a la gestión realizada en el marco del trámite de la fase precontractual del proceso de contratación proceso de contratación RENOBO-CONV-DIALOGO-03-2023- MOMENTO2 cuyo objeto es “CONTRATAR UN COLABORADOR EMPRESARIAL PARA LA ESTRUCTURACION, DESARROLLO Y EJECUCION INTEGRAL DEL PROYECTO URBANISTICO Y POSTERIOR DESARROLLO INMOBILIARIO DE SAN VICTORINO CENTRO INTER
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento, de las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realiza el seguimiento al estado con corte a febrero de 2024, tanto físico como comercial, de trece (13) locales del Proyecto “Plaza de la Hoja”.
En cumplimiento de los roles asignados a la oficina de Control Interno y conforme el cumplimiento del Plan Anual de auditorías para la vigencia 2024, se realizó el seguimiento citado en el asunto y se procede a presentar el informe correspondiente, así: Objetivo: Realizar el seguimiento al estado actual físico y comercial, de diez (10) locales del Proyecto “La Colmena”, en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento a la Oficina de Control Interno
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
En cumplimiento de las actuaciones establecidas en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 y de su rol de “Relación con entes externos de control”, donde la Oficina de Control Interno sirve como puente y canal entre los entes externos de control y la Empresa con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos, se da a conocer el presente informe donde se detalla gráfica y analíticamente, el comportamiento de los requerimientos recibidos y tramitados por la Empresa de los entes de control durante la vigencia 2023.